| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH  |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 6541 |
FD /0285/13 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. hasiči 2013 |
-44.44 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
 |
| 6542 |
FD /0286/13 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 2013 knižnica |
-48.17 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 6543 |
FD /0286/13 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 2013 knižnica |
-48.17 |
04.03.2014 |
Faktúra |
|
|
| 6544 |
FD /0217/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. jan.-júl 2016 |
-55.12 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 6545 |
FD /0217/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. jan.-júl 2016 |
-55.12 |
15.08.2016 |
Faktúra |
|
|
| 6546 |
FD /0215/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. VO pri škole jan. - júl |
-65.18 |
15.08.2016 |
Faktúra |
|
|
| 6547 |
FD /0215/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. VO pri škole jan. - júl |
-65.18 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 6548 |
FD /0195/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
preplatok za obdobie 01.04. - |
-68.21 |
18.08.2020 |
Faktúra |
|
|
| 6549 |
FD /0183/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. VO pri škole 06/2016 |
-76.26 |
19.07.2016 |
Faktúra |
|
|
| 6550 |
FD /0183/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. VO pri škole 06/2016 |
-76.26 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 6551 |
FD /0288/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 06.10.-30.10. VO pri šk |
-87.06 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 6552 |
FD /0288/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 06.10.-30.10. VO pri šk |
-87.06 |
18.11.2015 |
Faktúra |
|
|
| 6553 |
FAD/0351/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 01.01. 04.10.2021 - Not |
-95.35 |
02.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 6554 |
FD /0287/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 6.10.-30.10. VO pri mäs |
-100.82 |
18.11.2015 |
Faktúra |
|
|
| 6555 |
FD /0287/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 6.10.-30.10. VO pri mäs |
-100.82 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 6556 |
FAD/0356/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FCC, s.r.o |
preplatok 09/2021 |
-111.72 |
08.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 6557 |
FD /0104/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Topset Solutions, s.r.o. |
vrátenie preplatku |
-114.00 |
06.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 6558 |
FD /0259/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 13.03.-05.10.2015 |
-114.59 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 6559 |
FD /0259/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 13.03.-05.10.2015 |
-114.59 |
19.10.2015 |
Faktúra |
|
|
| 6560 |
FD /0219/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. jan.-júl 2016 KD suteré |
-115.84 |
15.08.2016 |
Faktúra |
|
|
